Uno de los principales componentes de la generación de flujo de caja, clientes que pagan sus facturasVentas y cuentas a cobrar los procedimientos de recolección no espere hasta que el pago está atrasado. El proceso de cobro de una factura de venta comienza cuando la factura se genera y termina cuando se recibe el pago. La factura debe tener un área que describe los términos del cliente, que puede ser de crédito, términos de quince días, treinta días, o cualquier tipo de pago por adelantado, tales como la entrega o pago en el momento de la orden.
La fecha de vencimiento del pago debe estar claramente marcado, junto con los métodos aceptables de pago.
Claramente resumen de las penalizaciones por mora en el pago de la factura y la lista de un servicio de atención al cliente número de teléfono para cualquier duda. Una vez que la factura va más allá de la fecha de vencimiento programada, enviar una carta de recordatorio para el cliente. La letra indica el número de factura, la fecha de vencimiento, el importe debido, un servicio de atención al cliente número de teléfono y sanciones que se han añadido a la factura. Si te gustaría ofrecerle al cliente opciones de pago, tales como el plan de pago a plazos, entonces este es el punto en el que te dan esa información para el cliente. A los treinta días de mora, enviar al cliente una carta certificada, indicando que este es el segundo aviso en un intento de cobrar la factura. La información pertinente de la inmediatamente vencidos carta se incluye, junto con las normas legales o procedimientos de cobro que la empresa tiene la intención de perseguir si la cuenta no se paga antes de los sesenta días de vencimiento.
Enviar el aviso final para el pago de la factura, incluyendo multas y recargos, por carta certificada.
Claramente el esquema legal o colecciones de las acciones que se tomarán, y alentar a los clientes a llamar al teléfono de servicio al cliente para resolver el asunto. Un representante de cuentas por cobrar deben intento de contacto con el cliente por teléfono para recordarle que su cuenta está gravemente pasado debido. Cuando una factura se va a días de vencimiento, todos los negocios con el cliente se detiene. Vender la factura a una agencia de colección o devolverla a la casa del equipo de recolección y enviar al cliente una carta informándole que su cuenta está ahora en las colecciones. Si utiliza un equipo de recolección, a continuación, dar un último plazo de pago en una carta certificada a la cliente. Si el cliente no paga en la fecha límite, entonces la acción legal debe comenzar George N. Raíz III comenzó a escribir profesionalmente en La publicacion de sus créditos incluyen una columna semanal en el 'Lockport de la Unión del Sol y de la Revista' junto con el 'Espectro 'las Cataratas del Niágara Gaceta, 'Tonawanda Noticias, 'Watertown Daily News' y el 'Buffalo News. La raíz tiene una Licenciatura en inglés de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo.
